Депутаты приняли отчеты и внесли поправки в бюджет Дзержинского
Три вопроса, посвященных основному финансовому документу, рассмотрели 25 мая в ходе восьмого заседания городского Совета.
Участники заседания приняли отчет об исполнении бюджета города за 2021 год. Как доложила начальник управления финансами городской администрации Юлия Дашина, доходная часть бюджета была исполнена на 98,9 процента и составила 2 405, 9 млн рублей при плане в 2 431,8 млн рублей. Расходная часть бюджета — на 93 процента: 2 261,7 млн рублей при плане в 2 434,4 млн рублей. Первоначально бюджет принимался с объемом доходов в сумме 2 200,8 млн рублей и объемом расходов 2 283 млн рублей, дефицит бюджета при этом составлял 82,1 млн рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом.
Что касается структуры исполнения: безвозмездные поступления составили 47 процентов от общего дохода или 1 127,9 млн рублей, налоговые доходы — 44 процента, или 1 065,5 млн рублей, неналоговые доходы — девять процентов или 212,5 млн рублей. Юлия Анатольевна отметила, что в 2021 году коммерческий кредит заместили на бюджетный, что позволило сэкономить порядка 35 млн рублей на обслуживании муниципального долга. При формировании бюджета на 2021 год муниципальный долг составлял 474 млн рублей, по состоянию на 1.01.2022 года муниципальный долг составил 415 млн рублей.
Совет принял к сведению информацию об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за первый квартал 2022 года. Согласно представленным данным, доходная часть бюджета исполнена на 19,2 процента к годовому плану (при годовом плане 2 310,1 млн рублей получены 442,8 млн рублей). Менее 15-20 процентов от годовых плановых назначений поступили по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество физических лиц, доходам от продажи земельных участков. Юлия Дашина отметила, что низкий процент исполнения обусловлен тем, что срок оплаты вышеуказанных налогов приходится на третий, четвертый кварталы.
По итогам работы за первый квартал расходы бюджета исполнены на 20,4 процента к плановым назначениям (при годовом плане 2 306,4 млн рублей получено 471,2 млн рублей). Расходы на выполнение муниципальных программ составили 462,6 млн рублей, непрограммные расходы составили 8,5 млн рублей.
Депутаты внесли изменения и дополнения в решение о бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, перед этим утвердив протокол согласования.
Доходная часть бюджета на текущий год увеличилась до 2 112,3 млн рублей, расходная до 2 268,7 млн рублей. Чистый дефицит бюджета составил 71,5 млн рублей или 6,46 процента. Оценив возможные риски, было принято решение секвестировать расходную часть бюджета на 35,1 млн рублей.
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» увеличена на 18,8 млн рублей, программа «Безопасность» — на 6,6 млн рублей, программа «Культура» — на 7,3 млн рублей, программа «Образование» — на 2,5 млн рублей, программа «Развитие инженерной инфраструктуры» — на 6,3 млн рублей. Так же на 2,5 млн рублей увеличили непрограммные расходы. Субвенция на приобретение квартир молодым семьям увеличена на 3,98 млн рублей.
— Бюджет не просто профицитный на два-три миллиона рублей. Он оказался профицитным на 144 миллиона рублей. Это с одной стороны хороший показатель, положительный момент. Но с другой стороны оказалось, что недофинансированы определенные области, определенные программы, которые нужно будет взять на заметку в этом году и более серьезно отнестись к планированию.
Руководитель фракции «Единая России» в Совете депутатов Елена Ключникова.